Сайт м. Бердичева
Бердичів - офіційний портал міста » Використання бюджетних коштів » Інформація про виконання бюджету м.Бердичева за 9 місяців 2017 року
 (голосів: 0)

Інформація про виконання бюджету м.Бердичева

за 9 місяців 2017 року

          За підсумками січня-вересня 2017 року обсяг міського бюджету по доходах склав 585623,3 тис.грн. (100,3%), з них надходження до загального фонду – 561287,5 тис.грн. (99,4%), до спеціального фонду – 24335,8 тис.грн. (128,0%).

          У порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження загального фонду зросли у 1,5 рази, або на 186170,4 тис.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень - у 1,3 рази.

          На рівень виконання загального фонду бюджету міста мають вплив такі основні джерела як: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок та плата за надання інших адміністративних послуг.

          Податок на доходи фізичних осіб займає левову частину (62,2%) фінансових ресурсів бюджету міста загального фонду, без трансфертів, його обсяги за січень-вересень 2017 року склали 101736,8 тис.грн., що на 35,2% більше ніж у відповідному періоді 2016 року.

          Надходження за 9 місяців 2017 року склали по:

          - платі за землю в сумі 18974,3 тис.грн. (9 міс.2016 р. – 15437,6 тис.грн.),

          - єдиному податку – 20414,0 тис.грн. (9 міс.2016р. – 13454,6 тис.грн.),

          - акцизному податку - 14299,1 тис.грн. (9 міс.2016 р. – 16376,0 тис.грн.),

          - платі за надання інших адміністративних послуг – 2847,2 тис.грн. (9 міс.2016 – 1616,3 тис.грн.).

          В повному обсязі надійшла базова дотація з державного бюджету, або 2124,5 тис.грн.

          Протягом 9 місяців 2017 року місто отримало державне фінансування у вигляді субвенцій за 13-ма напрямками. Загальна сума отриманих субвенцій склала 402367,5 тис.грн., в тому числі:

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 78261,2 тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 199177,9 тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 412,2 тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 51,5 тис.грн.

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 59704,0 тис.грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 50714,1 тис.грн.;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 938,9 тис.грн.;

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6200,0 тис.грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 871,2 тис.грн.;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 1409,3 тис.грн.;

- інші субвенції – 2268,6 тис.грн.;

- на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 1357,7 тис.грн.;

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 1000,9 тис.грн.

          За січень - вересень 2017 року проведено видатків з бюджету міста на суму 578 618,2 тис. грн., у тому числі :

по загальному фонду – 536 426,4 тис. грн.;

по спеціальному фонду – 42 191,8 тис. грн., з них по бюджету розвитку – 24 831,4 тис. грн.

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих в органах казначейської служби зобов’язань, що становить 95,2 % до плану на звітний період.

          Аналіз проведених видатків за 9 місяців 2017 року в розрізі галузей показує, що найбільшу питому вагу у видатках займають галузі:

-соціальний захист та соціальне забезпечення – 53,0 %;

- освіта - 23,9 %;

- охорона здоров’я - 12,1 %

Аналіз

проведених видатків загального фонду бюджету м. Бердичева

за 9 місяців 2017 року у розрізі галузей бюджетної сфери

№ п/п

Галузь

9 місяців 2017 р.

Касові видатки, тис. грн.

Питома вага, %

1

Освіта

128 132,1

23,9

2

Охорона здоров"я

64 760,0

12,1

3

Соціальний захист та соціальне зебезпечення

284 179,4

53,0

4

Житлово-комунальне господарство

14 974,8

2,8

5

Культура і мистецтво

14 751,0

2,7

6

Органи місцевого самоврядування

17 957,3

3,3

7

Фізична культура і спорт

5 166,4

1,0

8

Інші (пільговий проїзд, рятувальні служби, фінансова підтримка ЗМІ)

6 505,0

1,2

Всього:

536 426,0

[b]100,0

          У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету левову частку займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Їх загальна сума склала 204 412,6 тис. грн., що становить 80,1 % від обсягу бюджетних видатків загального фонду (без врахування субвенцій соціального спрямування).

Порівняльний аналіз

проведених видатків загального фонду бюджету міста Бердичева в розрізі

економічної класифікації за 9 місяців 2016- 2017 років

№ п/п

Назва видатків

Касові видатки, тис. грн.

9 місяців 2016 р.

9 місяців 2017 р.

Відхи-лення

Темп росту у %

1

Заробітна плата

112 745,0

168 122,6

55 377,6

49,1

2

Нарахування на заробітну плату

24 264,4

36 290,0

12 025,6

49,6

3

Медикаменти та перев"язувальні матеріали

1 287,2

1 247,9

-39,3

-3,1

4

Продукти харчування

5 901,7

5 134,3

-767,4

-13,0

5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

16 630,3

19 132,7

2 502,4

15,0

6

Поточні трансферти

159 620,3

281 248,3

121 628,0

76,2

7

Інші (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, оплата транспортних послуг, послуг зв"язку, оренда, поточний ремонт, відрядження, фінансова підтримка)

19 527,1

25 250,6

5 723,5

29,3

Всього:

339 976,0

536 426,4

196 450,4

57,8

          Станом на 1 жовтня 2017 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ міського бюджету відсутня.

          Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами за 9 місяців 2017 року, проведені своєчасно та в повному обсязі.

Фінансове управління

виконкому Бердичівської міської ради


Теги
Інформація
"Гості" не можуть коментувати дану новину.
Офіційна сторінка м. Бердичева
Redesign by MMD

© Бердичів - 2013 Всі права захищено.


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать БМР та охороняються законом України
"Про авторське право і суміжні права".
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.