Сайт м. Бердичева
Бердичів - офіційний портал міста » Використання бюджетних коштів » Інформація про виконання бюджету м.Бердичева за січень – вересень 2018 року
 (голосів: 1)

Інформація про виконання бюджету м.Бердичева

за січень-вересень 2018 року

          За підсумками січня-вересня 2018 року обсяг міського бюджету (з врахуванням трансфертів) по доходах склав 683 886,1 тис.грн. (99,6%), з них надходження до загального фонду – 664 131,6 тис.грн. Мобілізовано власних та закріплених доходів загального фонду в сумі 196 630,1 тис.грн., що становить 102,5 % уточнених планових показників.

          У порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження загального фонду, з врахуванням трансфертів, зросли на 18,3%, або на 102 844,1 тис.грн.

          На рівень виконання загального фонду бюджету міста мають вплив такі основні джерела власних надходжень: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний та акцизний податки.

          Податок на доходи фізичних осіб займає левову частину (64,5%) фінансових ресурсів бюджету міста загального фонду без трансфертів, його обсяги за 9 місяців 2018 року склали 126 782,4 тис.грн., що на 24,6% або на 25 045,6 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2017 року.

          Надходження за 9 місяців 2018 року склали: по єдиному податку – 24 407,0 тис.грн. (9 міс. 2017 – 20 414,0 тис.грн.), акцизному податку –19 135,4 тис.грн. (9 міс.2017 – 14 299,1 тис.грн.), платі за землю в сумі 16 733,9 тис.грн. (9 міс. 2017– 18 974,3 тис.грн.).

          За січень–вересень 2018 року до спеціального фонду (з врахуванням трансфертів) надійшло 19 754,5 тис.грн., з них 76,9% це власні надходження бюджетних установ - 15 183,3 тис.грн.

          В повному обсязі надійшла дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 14 680,2 тис.грн.

          Протягом січня – вересня 2018 року місто отримало з державного та обласного бюджетів фінансування у вигляді субвенцій за 16-ма напрямками. Загальна сума отриманих субвенцій склала 454 861,0 тис.грн. (97,8% планових показників), в тому числі:

          - на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю… – 75 979,3 тис.грн.;

          - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 240 951,9 тис.грн.;

          - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 489,0 тис.грн.;

          - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 59,8 тис.грн.

          - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 69 498,9 тис.грн.;

          - медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -54 569,6тис.грн.

          - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 921,7 тис.грн.;

          - на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 259,6 тис.грн.;

          - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 927,5 тис.грн.;

          - на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб…- 1 610,6 тис.грн.;

          - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 63,1 тис.грн.;

          - на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»…- 1 539,6 тис.грн.;

          - за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 232,9 тис.грн.;

          - на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій …- 2 018,7 тис.грн.;

          - на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 002,0 тис.грн.;

          - інші субвенції з місцевого бюджету – 2 736,6 тис.грн.

          За звітний період з бюджету міста використано коштів на загальну суму 659 388,3 тис. грн.

          Видатки загального фонду склали 619 035,3 тис.грн., що на 82 608,9 тис.грн. більше ніж за 9 місяців 2017 року, видатки спеціального фонду склали 40 353,0 тис.грн., у тому числі видатки бюджету розвитку – 25 092,7 тис. грн.

          У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету левову частку займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Їх загальна сума склала 236 709,3 тис. грн., що становить 78,5 % від обсягу бюджетних видатків загального фонду (без врахування субвенцій соціального спрямування).

          Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих в органах казначейської служби зобов’язань, що становить 94,0 % до плану на звітний період.

          У галузевому розрізі найбільша питома вага видатків загального фонду припадає на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 52,8 %, на галузь «Освіта» - 25,4 % та на галузь «Охорона здоров’я» - 11,6 %.

Аналіз

проведених видатків загального фонду бюджету м. Бердичева

за 9 місяців 2018 року у розрізі галузей бюджетної сфери

№ п/п

Галузь

9 місяців 2018 р.

Касові видатки, тис. грн.

Питома вага, %

1

Освіта

157 001,0

25,4

2

Охорона здоров’я

72 001,4

11,6

3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

326 644,7

52,8

4

Житлово-комунальне господарство

17 883,3

2,9

5

Культура і мистецтво *

9 996,8

1,6

6

Державне управління

23 728,1

3,8

7

Фізична культура і спорт

5 971,3

1,0

8

Інші (поточний ремонт та утримання доріг, землеустрій, рятувальні служби, пільговий проїзд тощо)

5 808,7

0,9

Всього:

619 035,3

100,0

          * Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" змінилася типова програмна класифікація видатків та кредитування (ТПКВК), у зв’язку з чим, видатки по школам естетичного виховання було перенесено із галузі "Культура" у галузь "Освіта" у сумі 6 810,3 тис.грн.

          Станом на 01 жовтня 2018 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ міського бюджету становить 5016,8 тис.грн., яка станом на 16.10.2018 року виплачена в повному обсязі. Заборгованість виникла по Центральній міській лікарні. Причиною виникнення заборгованості є недостатність планових призначень медичної субвенції на виплату заробітної плати у 2018 році.

          Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами за 9 місяців 2018 року, проведені своєчасно та в повному обсязі.

Фінансове управління

виконкому Бердичівської міської ради


Теги
admin0213
Інформація
"Гості" не можуть коментувати дану новину.
Офіційна сторінка м. Бердичева
Redesign by MMD

© Бердичів - 2013 Всі права захищено.


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать БМР та охороняються законом України
"Про авторське право і суміжні права".
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.